112个单位公开工资福利预算148亿元

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《新京报》昨日报道，北京118个市级单位同时发布了2015年预算报告，这也是历年来预算发布的最早时间。据统计，这118个单位的公共预算总额超过1630亿元。今年，根据预算法的要求，北京首次按照经济分类科目披露了基本支出。除个别部门外，112个部门共披露工资福利支出信息148.46亿元。

20多个城市的国有企业下属机构的首个干燥预算

继2010年75个市级部门首次集中公开预算后，昨日是北京市市级部门连续第六年发布预算报告。公共部门的数量首次突破100个，公共时间也是历年来最早的。

北京市财政局近日表示，今年提交市人大审议的市政府部门数量已从去年的100个增加到120个。在公共预算单位中，除涉密部门外，政府部门和直属机构基本覆盖。

据《新京报》记者统计，在120个市级部门中，除北京市民防局和北京市台湾同胞协会外，其余118个部门对外开放，预算总额超过1630亿元。

今年，118个部门的预算信息首次在首都窗口网站“2015年市级部门预算公开项目”上集中展示。市财政局解释说，此举是为了方便接受媒体和公众的检查和监督。

据统计，118个市级预算公开单位包括48个市委、市政府部门、议事协调机构和临时机构、市政府机关、市检察院和高级法院、市级群众团体、市委、市政府直属机构以及其他机构和单位。

今年，纪检部门进一步加强了对国有企业的检查。在这方面，北京许多市属国有企业进一步加强了财务披露的透明度。23个城市的国有企业下属机构首次同时披露了预算，其中22个是新增单位。这些单位包括北京煤炭集团下属机构、北汽集团下属机构和公交控股集团下属机构。

100多个部门的“基本建设支出”为零

记者注意到，今年以来，各部门预算细化程度进一步提高，首次将所有预算细化情况披露到支出职能分类的“项目”级科目中。

同时，根据预算法的要求，北京首先根据支出的经济分类披露了基本支出，并将其细化到“类”的层次。这也使得前几年只有一些单位公布的工资和福利支出首次大规模透明。除一些单位外，112个单位具体列出了工资和福利支出。

自去年以来，北京一直提议停止政府建筑和大厅的建设和扩建。记者看到，有100多个部门公布了今年的“基本建设支出”，全部为零。

此外，经济分类科目还包括商品和服务支出、对个人和家庭的补贴、对企业和机构的补贴、转移支出、债务利息支出、其他资本支出和其他支出。

在公共事务方面，北京首次将政府购买服务、部门整体支出绩效目标以及财政结转资金的继续使用纳入部门预算披露范围。

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■聚焦

1

工资和福利国有企业有较高的人员

记者注意到，在118个公开预算的市级单位中，共有112个按照经济分类集体披露了工资和福利支出信息，其中97%为公共部门。从总额来看，一些“大部门”的工资和福利支出总额较大，北京市教委排名第一，工资和福利支出总额为439，930万元。

北京市公安局、市交通管理局、市医院管理局和市工商行政管理局紧随其后，工资和福利支出总额分别为194567.67万元、119890.16万元、75607.29万元和59593.61万元。

根据各单位公布的实际职工人数，与政府部门相比，国有企业所属事业单位的人均工资和福利普遍较高。

据统计，人均薪资福利前五名的单位中，有四家是国有企业，分别为尚易集团15.72万元、北汽集团15.22万元、北京机电控股有限公司14.91万元、北京方兴东有限公司14.79万元..

薪金及福利开支包括了甚么，可否按“总”平均数计算？昨天，市财政部门的一位负责人介绍说，工资和福利支出的“货币”级项目包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴款，以及其他工资和福利支出，如加班费，其中包括临时工和残疾人就业保障以及在职人员，不能简单地平均分配给每个雇员。

湖北省统计局副局长朱丽亚表示，从各部门的宏观比较来看，编制基数与总支出之间应该有一定的对应关系。从这个意义上说，部门间人均福利支出的比较可以反映问题，有助于确定工资和福利投入的合理程度。

2

“支出目标”首先被宣布

这一次，各部门也首次公布了总体支出绩效目标，即“支出目标”。

一些市级部门表示，今年预算工作的一个重大变化是绩效工作的管理更加严格。记者了解到，各部门必须上报预算在500万元以上的项目的绩效目标；500万及以下的项目由主管部门按重要性原则上报。列入“政府采购服务”预算安排的200万元以上的项目也必须填写绩效目标。

部门拿了钱，但是“目标”没有完成或者完成得不好。限制是什么？记者了解到，根据财务部的要求，如果当年预算部门评估的项目结果为“一般”，则下一年该部门的预算控制数将扣除2%；如果结果是“差”，将扣除5%。

市卫生计生委今年的“花钱目标”(部分)

开展《北京市急救医疗服务条例》的立法工作

医疗委员会医疗纠纷责任一致率> 80%

2015年，成功任命的人数达到400万

新型农村合作医疗参与率不低于98%；使用社区卫生服务信息系统的机构数量不少于1200个；电子健康档案的数量不少于1500万份

首都有不少于100个卫生发展科研专项

平均预期寿命达到81.81岁

产妇死亡率< 12/100，000；婴儿死亡率为70%

高血压患者规范化管理率不低于80%；糖尿病患者规范化管理率不低于80%；社区卫生服务机构门急诊患者总数占全市患者总数的比例不低于22%

甲、乙类传染病报告发病率≤ 350/10万

个人现金卫生支出占卫生支出总额的85%

注册服务目标满意度大于85%

3

53个部门雇用了27，000人

昨天，大部分部门在各自的预算编制说明中公布了编制情况，包括行政编制、业务编制、劳动和后勤编制及实际人数，以及编制外聘用人员的人数。

据统计，已有53个部门公布了员工人数，总规模为27，144人。其中，市交通管理局雇用的人员最多，有9135人，其次是市医院管理局，有8642人。

此外，市工商局、民政局和市高等法院的雇员人数分别为1，488人、860人和827人。

A12版-a15版协调员/新京报记者文薇

书面/新京报记者黄文伟廖莹吴艾玲饶威裴塞布丽娜李婷婷